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武陵区政协2015年部门决算说明
发布时间:2016-09-12 16:29:48 来源:本站原创 【字体:大 中 小】 阅读:5677次

 

 

一、部门职责

1、政治协商

①全体会议协商;②常委会议协商;③主席会议协商;④专委会对口协商;⑤界别协商;⑥小组协商。

2、民主监督

①提案征集、立案、办理、反馈上级政协交办的其它工作;②反映社情民意信息;③民主监督员上门监督;④民主评议。

3、参政议政

①专题调研②专题视察③专题座谈会

4、其它工作

①新闻宣传;②文史征集、编撰;③理论研究;④委员联络;⑤党群工作(组织人事);⑥对外联络、对接;⑦中心工作。

二、机构设置及人员情况

单位设“五委一室”即:提案委、资环委、文史委、法群委、联络委、办公室。2015年,核定人员编制为21人,其中行政编制19人,工勤编制2人,实际在岗21人。

三、预算执行情况分析

2015年部门决算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括本单位归口管理、面向全市分配的专项经费。

(一)收入决算,2015年决算数6317272.6元,其中,公共预算财政拨款4722384.9元,社会保障和就业1370139.7元,医疗拨款29700元,住房保障195048元。

(二)支出决算,2015年决算数6317272.6元,其中,一般公共服务4722384.9元,社会保障和就业1370139.7元,医疗拨款29700元,住房保障195048元。

三、公共预算财政拨款支出

  2015年公共预算财政拨款支出6317272.6元,具体构成如下:

   基本支出:2015年决算数为6317272.6元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 

 

 

收入支出决算总表
编制单位:政协常德市武陵区委员会     金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 631.73 一、一般公共服务支出 472.23
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、经营收入   四、公共安全支出  
五、附属单位上缴收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 137.02
    九、医疗卫生与计划生育支出 2.97
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 19.51
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 631.73 本年支出合计 631.73
    用事业基金弥补收支差额       结余分配  
    年初结转和结余       年末结转和结余  
       
总计 631.73 总计 631.73

 

 

 

收入决算表
编制单位:政协常德市武陵区委员会             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 631.73 631.73          
201 一般公共服务支出 472.24 472.24          
20102 政协事务 472.24 472.24          
2010201   行政运行 472.24 472.24          
208 社会保障和就业支出 137.01 137.01          
20805 行政事业单位离退休 137.01 137.01          
2080501   归口管理的行政单位离退休 137.01 137.01          
210 医疗卫生与计划生育支出 2.97 2.97          
21005 医疗保障 2.97 2.97          
221 住房保障支出 19.50 19.50          
22102 住房改革支出 19.50 19.50          
2210201   住房公积金 19.50 19.50          
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。              

 

 

支出决算表
编制单位:政协常德市武陵区委员会           金额单位:万元
项目       本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码     科目名称    
           
           
栏次 1 2 3 4 5 6
      合计 631.73 631.73        
201     一般公共服务支出 472.24 472.24        
20102     政协事务 472.24 472.24        
2010201       行政运行 472.24 472.24        
208     社会保障和就业支出 137.01 137.01        
20805     行政事业单位离退休 137.01 137.01        
2080501       归口管理的行政单位离退休 137.01 137.01        
210     医疗卫生与计划生育支出 2.97 2.97        
21005     医疗保障 2.97 2.97        
2100501       行政单位医疗 2.97 2.97        
221     住房保障支出 19.50 19.50        
22102     住房改革支出 19.50 19.50        
2210201       住房公积金 19.50 19.50        
               
                   
本单位2015年政府采购资金总额为 24.34 万元,其中货物类 24.34 万元,工程类   万元,服务类
  万元,支持中小企业资金   万元。        

 

 

财政拨款收入支出决算总表
编制单位:政协常德市武陵区委员会         金额单位:万元
收入 支出
项目 金额 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 631.73 一、一般公共服务支出 472.24 472.24  
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出      
    三、国防支出      
    四、公共安全支出      
    五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出 137.01 137.01  
    九、医疗卫生与计划生育支出 2.97 2.97  
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 19.50 19.50  
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、其他支出      
    二十二、债务还本支出      
    二十三、债务付息支出      
本年收入合计 631.73 本年支出合计 631.73 631.73  
年初财政拨款结转和结余       年末结转和结余      
一般公共预算财政拨款          
政府性基金预算财政拨款          
           
总计 631.73 总计 631.73 631.73  
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况        

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:政协常德市武陵区委员会     金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 6
合计 631.73 631.73  
201 一般公共服务支出 472.24 472.24  
20102     政协事务 472.24 472.24  
2010201       行政运行 472.24 472.24  
208     社会保障和就业支出 137.01 137.01  
20805     行政事业单位离退休 137.01 137.01  
2080501       归口管理的行政单位离退休 137.01 137.01  
210     医疗卫生与计划生育支出 2.97 2.97  
21005     医疗保障 2.97 2.97  
2100501       行政单位医疗 2.97 2.97  
221     住房保障支出 19.50 19.50  
22102     住房改革支出 19.50 19.50  
2210201       住房公积金 19.50 19.50  
         
         
         
         

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按功能分类)
编制单位:政协常德市武陵区委员会     金额单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 6
合计 631.73 298.77 332.96
201     一般公共服务支出 631.73 298.77 332.96
20102     政协事务 631.73 298.77 332.96
2010201       行政运行 631.73 298.77 332.96
         
         
         
         
         
         

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类)
编制单位:政协常德市武陵区委员会     金额单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
科目名称
栏次   2 6
合计 631.73  298.77  332.96 
一、工资福利支出 135.84  135.84  0.00 
基本工资 42.79  42.79  0.00 
津贴补贴 79.56  79.56  0.00 
社会保障缴费 6.07  6.07  0.00 
其他工资福利支出 7.41  7.41  0.00 
  0.00  0.00  0.00 
  0.00  0.00  0.00 
二、商品和服务支出 308.62  0.00  308.62 
办公费 36.73  0.00  36.73 
印刷费 25.88  0.00  25.88 
邮电费 1.15  0.00  1.15 
差旅费 10.43  0.00  10.43 
维修(护)费 8.23  0.00  8.23 
租赁费 3.70  0.00  3.70 
会议费 39.64  0.00  39.64 
培训费 9.50  0.00  9.50 
公务接待费 35.32  0.00  35.32 
劳务费 8.86  0.00  8.86 
工会经费 5.38  0.00  5.38 
福利费 9.86  0.00  9.86 
公务用车运行维护费 21.53  0.00  21.53 
其他商品和服务支出 92.42  0.00  92.42 
…… 0.00  0.00  0.00 
三、对个人和家庭的补助 162.93  162.93  0.00 
离休费 9.95  9.95  0.00 
退休费 127.07  127.07  0.00 
抚恤费 1.81  1.81  0.00 
医疗费 0.88  0.88  0.00 
住房公积金 19.50  19.50  0.00 
其他对个人和家庭补助支出 3.73  3.73  0.00 
…… 0.00  0.00  0.00 
四、其他资本性支出 24.34  0.00  24.34 
办公设备采购 24.34  0.00  24.34 
五、对企事业单位的补贴      
……      
六、债务利息支出      
……      
七、其他支出      
赠与      
……      

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:政协常德市武陵区委员会           金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位:政协常德市武陵区委员会 金额单位:万元
   决算数
(一)支出合计 56.85 
  1.因公出国(境)费 0
  2.公务用车购置及运行维护费 21.53 
    (1)公务用车购置费 0
    (2)公务用车运行维护费 21.53
  3.公务接待费 35.32
    (1)国内接待费 35.32
    (2)国(境)外接待费  
(二)相关统计数  
  1.因公出国(境)团组数(个)  
  2.因公出国(境)人次数(人)  
  3.公务用车购置数(辆)  
  4.公务用车保有量(辆)  
  5.国内公务接待批次(个)  
  6.国内公务接待人次(人)  
  7.国(境)外公务接待批次(个)  
  8.国(境)外公务接待人次(人)  
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; 

 

           

 

 

           

 

 

 

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