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武陵区政协2016年部门预算说明
发布时间:2016-06-30 10:00:48 来源:本站原创 【字体:大 中 小】 阅读:5967次
 

 

一、单位职能职责

1、政治协商

①全体会议协商

②常委会议协商

③主席会议协商

④专委会对口协商

⑤界别协商

⑥小组协商

2、民主监督

①提案征集、立案、办理、反馈上级政协交办的其它工作。

②反映社情民意信息

③民主监督员上门监督

④民主评议

3、参政议政

①专题调研(含外出考察调研)

②专题报告

③专题座谈会

4、其它工作

①新闻宣传

②文史征集、编撰

③理论研究

④委员联络

⑤党群工作(组织人事)

⑥对外联络、对接

⑦中心工作。

二、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括政协机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障政协机关基本运行的经费,面向全区分配的政协联络处、联络组等专项经费。

(一)收入预算。2016年年初预算数576.95万元,其中,公共预算财政拨款576.95万元,其中经费拨款556.95万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款20万元。

(二)支出预算。2016年年初预算数576.95万元,其中,一般公共服务支出440.56万元,社会保障和就业支出89.47万元,医疗卫生支出7.89万元,住房保障支出42.03万元。

(三)“三公”经费预算,2015年“三公”经费预算数71万元,其中:公务接待费53万元,公务用车购置及运行费18万元,因公出国(境)费0万元。

三、公共预算财政拔款支出

2016年公共预算财政拔款收入576.95万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2016年年初预算为387.75万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、维修费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2016年年初预算数为189.2 万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中民主监督3万元,政协主席经费15万元,政协委员经费24.6万元,政协常委经费7.6万元,主席会议成员业务费30万元,文史资料编印3万元,联络协调经费3万元,提案督办评议经费3万元,提案工作经费3万元,六个委办工作经费12万元,调研经费30万元,乡街政协机构与政协委员信访接待的经费14万元,专项业务费41万元。

 

 

 

附件1:

2016年财政拨款收支预算总表

                                                                 

  单位名称    武陵区政协                                           单位:万元    

  

    

    

    

预算数

    

预算数

一、一般公共预算收入拨款

576.95

一、一般公共服务支出

440.56

经费拨款(补助)

556.95

二、公共安全支出

 

纳入一般公共预算管理的非税收

入拨款

20

三、教育支出

 

二、政府性基金拨款

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

89.47

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

7.89

 

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十六、住房保障支出

42.03

 

 

十七、粮油物资储备支出

 

 

 

十八、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

576.95

本年支出合计

576.95

 


附件2

2016年一般公共预算拨款支出预算表

 

 单位名称   武陵区政协                                                                             单位:万元   

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

 

 

 

20101

人大事务

 

 

 

2010101

行政运行

 

 

 

2010102

一般行政管理事务

576.95

387.75

189.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本表的公开内容为列区级支出的当年一般公共预算拨款安排情况(包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)


附件3

2016年一般公共预算基本支出预算表

 

单位名称 武陵区政协                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

301

工资福利支出

187.53

302

商品和服务支出

68.15

303

对个人和家庭补助支出

132.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本表的公开内容为列区级支出的当年一般公共预算拨款安排情况(包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)。

 

 

 


附件4

2016年“三公”经费预算公开表

 

单位名称     武陵区政协                                               单位:万元

 

单位名称

三公经费预算数(一般公共预算拨款)

小计

公务接待费

公务用车购

置及运行费

公务用车

购置费

公务用车运

行维护费

因公出国

()

区政协

71

53

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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