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武陵区政协2015年部门预算说明
发布时间:2015-11-06 09:08:26 来源:本站原创 【字体:大 中 小】 阅读:6036次

一、单位职能职责

1、政治协商

①全体会议协商②常委会议协商③主席会议协商④专委会对口协商⑤界别协商⑥小组协商

2、民主监督

①提案征集、立案、办理、反馈上级政协交办的其它工作。

②反映社情民意信息③民主监督员上门监督④民主评议

3、参政议政

①专题调研②专题视察③专题座谈会

4、其它工作

①新闻宣传②文史征集、编撰③理论研究④委员联络⑤党群工作(组织人事)⑥对外联络、对接⑦中心工作。

二、部门收支概况

2015年部门预算编报范围包括政协机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障政协机关基本运行的经费,、面向全区分配的政协联络处、联络组等专项经费。

(一)收入预算。2015年年初预算数566.95万元,其中,公共预算财政拨款566.95万元,其中经费拨款550.95万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款16万元。

(二)支出预算。2015年年初预算数566.95万元,其中,一般公共服务支出398.43万元,社会保障和就业支出79.11万元,医疗卫生支出2.97万元,住房保障支出31.44万元,其他支出55万元。

(三)“三公”经费预算:2015年“三公”经费预算数71万元,其中:公务接待费53万元,公务用车购置及运行费18万元,因公出国(境)费0万元。

三、公共预算财政拔款支出

2015年公共预算财政拔款收入566.95万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2015年年初预算为418.75万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、维修费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2015年年初预算数为148.2 万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中提案督办评议经费支出3万元;民主监督支出3万元;政协常委经费7.6万元;乡街政协机构经费14万元;文史资料编印3万元;联络协调经费3万元;政协主席经费15万元;主席会议成员业务费30万元;政协委员经费24.6万元;6个委办工作经费12万元;调研经费30万元;提案工作经费3万元。

附件:

 

 

 

 

    2015  年部门预算收支总表

单位名称:武陵区政协

 

 

单位:万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、公共财政预算拨款

566.95

一、一般公共服务支出

398.43

    经费拨款(补助)

550.95

二、公共安全支出

 

    纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

16

三、教育支出

 

二、政府性基金拨款

 

四、科学技术支出

 

三、财政专户管理的非税收入拨款

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、上级补助收入

 

六、社会保障和就业支出

79.11

五、附属单位上缴收入

 

七、医疗卫生和计划生育支出

2.97

 

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区事务支出

 

 

 

十、农林水事务支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探电力信息等事务支出

 

 

 

十三、商业服务业等事务支出

 

 

 

十四、金融监管等事务支出支出

 

 

 

十五、国土资源气象等事务

 

 

 

十六、住房保障支出

31.44

 

 

十七、粮油物资储备管理事务支出

 

 

 

十八、其他支出

55

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

566.95

本年支出合计

566.95

六、上年结转和结余

 

十九、结转下年支出

 

 

 

 

 

收入总计

566.95

    支出总计

566.95

   2015  年公共预算财政拨款支出预算表
单位名称: 武陵区政协       单位:万元
科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
  合计 566.95 418.75 148.2  
2010202 一般行政管理事务 398.43 250.23 148.2  
2080501 离退休费用 79.11 79.11    
2010201 住房公积金 31.44 31.44    
2010201 社会保障缴费 2.97 2.97    
2010202 其他支出 55 55    
           
           
           
           
           
           
           
           
说明:  公共财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。

       2015   年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
          单位:万元
单位名称: 三公经费预算数(公共财政拨款)
小计 因公出国(境)支出 公务接待费支出 公务用车购置及运行维护费支出 其中:公务用车购置费
武陵区政协 71   53 18  
           
           
说明:1.本表口径为一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出);一般公共预算财政拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;(2)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;(3)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导公务用车、一般公务用车和执法执勤用车。
   

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