区委区政府区人大
设为首页 加入收藏
当前位置:首页>> 通知公告>> 文章显示
武陵区政协2017年部门预算编制说明
发布时间:2017-06-12 09:54:04 来源:本站原创 【字体:大 中 小】 阅读:1978次

 

武陵区政协2017年部门预算编制说明

 

一、部门职能职责

   人民政协有三项主要职能:1、政治协商;2、民主监督;3、参政议政。

二、机构设置情况

根据上述职责,区政协机关设置办公室和4个专门委员会,即:提案委员会、经济人口资源环境委员会、教科文卫体文史委员会、法制群团民族委员会.

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项资金安排情况,

1.收入预算。2017年年初预算数653.53万元,其中,一般公共预算财政拨款653.53万元。

2.支出预算。2017年年初预算数653.53万元,其中,一般公共服务(基本支出)424.83万元,项目支出(专项商品和服务支出)228.7万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入653.53万元,具体安排情况如下:

1.基本支出:区政协2017年一般公共预算基本支出424.83万元,其中:人员经费377.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;公用经费47.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、……。

(人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出)

2.项目支出:区政协2017年一般公共预算项目支出228.7万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出。其中政协机构管理经费支出67万元,业务费及调研经费71万元,政协人员活动经费90.7万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年区区政协运行经费财政拨款预算47.06万元,较2016年预算68.15万元减少21.09万元,下降30.94%。(单位运行经费是指各单位的公用经费,含日常公用支出和专项业务支出)

2.三公经费预算情况。2017年区政协“三公”经费预算10万元,其中:公务接待支出10万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出0万元。2017“三公”经费预算总额较201628万元减少18万元,下降64%。其减少原因为取消公务用车后,公务用车运行维护费为零。。

3.政府采购情况。2017年区政协政府采购预算总额81万元,其中:政府采购货物预算51万元、政府采购不另分类物品30万元。

 

2017年部门预算收支总表
单位名称:武陵区政协             单位:万元
                                          
       预算数              
功能科目名称 预算数 经济科目名称 预算数
小计 一般公
共预算
政府性
基金预算
小计 一般公
共预算
政府性
基金预算
一、一般公共预算拨款 653.53 一、一般公共服务支出       一、基本支出  424.83 424.83  
    经费拨款(补助) 633.53 二、国防支出           工资福利支出 218.56 218.56  
    纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 20.00 三、公共安全支出           一般商品和服务支出 47.06 47.06  
二、政府性基金预算拨款   四、教育支出           对个人和家庭的补助 159.21 159.21  
三、财政专户管理的非税收入拨款   五、科学技术支出       二、项目支出 228.70 228.70  
四、事业单位经营收入   六、文化体育与传媒支出           专项商品和服务支出 228.70 228.70  
五、其他收入   七、社会保障和就业支出           对企事业单位的补贴      
六、上级补助收入   八、医疗卫生与计划生育支出           债务利息支出      
    九、节能环保支出           债务还本支出      
    十、城乡社区支出           其他资本性支出      
    十一、农林水支出           其他支出      
    十二、交通运输支出           事业单位经营支出      
    十三、资源勘探信息等支出           对附属单位补助支出      
    十四、商业服务业等支出           上缴上级支出      
    十五、金融支出              
    十六、国土海洋气象等支出              
    十七、住房保障支出              
    十八、粮油物资储备支出              
    十九、其他支出              
本年收入合计 653.53 本年支出合计       本年支出合计 653.53 653.53  
七、上年结转   二十、结转下年支出       三、结转下年支出      
收入总计 653.53     支出总计       支出总计 653.53 653.53  

 

2017年部门预算收入总表
单位名称 :武陵区政协             单位:万元
功能科目编码(类款项) 功能科目名称 合计 经费
拨款
纳入预算管理的非税收入拨款 政府性基金预
算拨款
财政专户管理的非税收入拨款 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 上年结转
2010201 合计 653.53  633.53  20            

 

 

2017年部门预算支出总表

单位名称 :武陵区政协         单位:万元
功能科目编码(类款项) 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 一般商品服务支出 对个人和家庭补助
  合计 653.53  424.83  218.56  47.06  159.21  228.70 
2010201   450.82  222.12  136.62  47.06  38.44  228.70 
2010202   82.51  82.51  81.94    0.57   
2080501   120.20  120.20      120.20   

 

2017年部门预算项目支出明细表
单位名称:                         单位:万元
功能科目编码(类款项) 功能科目名称 项目名称 资金来源 具体内容 备注
合计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 政府性基金预算拨款 财政专户管理的非税收入拨款 事业单位经营性收入 其他收入 上级补助收入 上年结转
    合计 228.70  228.70                   
2010201 行政运行(政协事务) 政协机构管理经费 67.00  67.00                   
2010201 行政运行(政协事务) 业务费及调研经费 71.00  71.00                   
2010201 行政运行(政协事务) 政协人员活动经费 90.70  90.70                   

 

2017年部门预算财政拨款收支总表
单位名称:             单位:万元
                                          
       预算数              
功能科目名称 预算数 经济科目名称 预算数
小计 一般公
共预算
政府性
基金预算
小计 一般公
共预算
政府性
基金预算
一、一般公共预算拨款 653.53 一、一般公共服务支出 653.53 653.53   一、基本支出  424.83 424.83  
    经费拨款(补助) 633.53 二、国防支出           工资福利支出 218.56 218.56  
    纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 20.00 三、公共安全支出           一般商品和服务支出 47.06 47.06  
二、政府性基金预算拨款   四、教育支出           对个人和家庭的补助 159.21 159.21  
    五、科学技术支出       二、项目支出 228.70 228.70  
    六、文化体育与传媒支出           专项商品和服务支出 228.70 228.70  
    七、社会保障和就业支出           对企事业单位的补贴      
    八、医疗卫生与计划生育支出           债务利息支出      
    九、节能环保支出           债务还本支出      
    十、城乡社区支出           其他资本性支出      
    十一、农林水支出           其他支出      
    十二、交通运输支出           事业单位经营支出      
    十三、资源勘探信息等支出           对附属单位补助支出      
    十四、商业服务业等支出           上缴上级支出      
    十五、金融支出              
    十六、国土海洋气象等支出              
    十七、住房保障支出              
    十八、粮油物资储备支出              
    十九、其他支出              
本年收入合计 653.53 本年支出合计 653.53 653.53   本年支出合计 653.53 653.53  

 

2017年财政拨款支出预算表
单位名称:       单位:万元
功能科目编码
(类款项)
功能科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 653.53 424.83 228.7
2010201 行政运行(政协事务) 450.82 222.12 228.7
2010202 一般行政管理事务(政协事务) 82.51 82.51  
2080501 归口管理的行政单位离退休 120.2 120.2  
         
         
         
         
         
         
说明:本表的公开内容为列区级支出的当年财政拨款安排情况(包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

 

2017年一般公共预算拨款支出表
单位名称:       单位:万元
功能科目编码(类款项) 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 653.53 424.83 228.7
2010201 行政运行(政协事务) 450.82 222.12 228.7
2010202 一般行政管理事务(政协事务) 82.51 82.51  
2080501 归口管理的行政单位离退休 120.2 120.2  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
说明:本表的公开内容为列区级支出的当年一般公共预算拨款安排情况(包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款)

 

2017年一般公共预算基本支出预算表
单位名称:     单位:万元
经济科目编码(类款) 经济科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计   424.83   
301 工资福利支出   218.56   
30101 基本工资   63.42  
30102 津贴补贴   43.35  
…… 社会保险缴费等   111.79  
302 商品和服务支出   47.06  
30201 办公费   37  
30202 印刷费   10  
…… 其他   0.06  
303 对个人和家庭补助支出   159.21  
30301 离休费   9.91  
30302 退休费   110.29  
…… 其他   39.01  
310 其他资本性支出      
31002 办公设备购置      
31003 专用设备购置      
…… ……      
         
说明:1.本表的公开内容为列区级支出的当年一般公共预算拨款安排情况(包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款)。2.人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出,公用经费包括商品和服务支出和其他资本性支出。

 

2017年政府性基金预算拨款支出预算表
单位名称:区政协     单位:万元
功能科目编码(类款项) 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
说明:本表的公开内容为列区级支出的当年政府性基金预算拨款安排情况。

 

2017年“三公”经费预算公开表
          单位:万元
单位名称 三公经费预算数(一般公共预算拨款)           较上年“三公”经费预算总额增减比例(%) 增减原因说明
小计 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中: 因公出国(境)费
公务用车购置费 公务用车运行维护费
区政协 10 10         减少64% 取消了公务用车
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    说明:本表的公开内容为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出);一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 

 

2017年财政专项资金预算安排情况表
      单位:万元
          备注
          
***项目      
  政协机构管理经费 67.00  专项商品和服务支出  
  业务费及调研经费 71.00  专项商品和服务支出  
  政协人员活动经费 90.70  专项商品和服务支出  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    说明:1.部门预算公开时,在“财政专项资金”子栏目中同步公开本级财政专项资金预算安排情况,包括项目名称、预算规模及设立用途、支出内容等;2.同步公开制度办法、补助标准、申报流程、发放程序等;3.评审公示、分配下达、绩效管理等相关资料,待结果确定后5日内进行公开。

 

2017年武陵区财政专项资金公开表
             
单位名称:区政协 2017年 6    2    单位:万元
专项资金名称 文号 支出功能科目 项目名称(内容) 来源金额 下达时间
年初预算 2010201 政协机构管理经费;业务费及调研经费;政协人员活动经费 228.7  
补助政策及标准  
相关制度办法  
资金分配方案  
评审公示结果  
申报、审批及拨付程序  
专项资金拨付         未拨
(余额)
单位 具体用途 金额 拨付日期 是否
打卡发放
           
           
           
                
分配到人的专项资金,乡级财政部门是否公开补助对象的姓名、地址、补助金额等情况  
绩效评价结果  
是否公开原文  
其他事项说明  
备注:1、此表含上级下达的转移支付资金及本级安排的有关专项资金;
          2、相关公开内容可另附文字材料。

 

Copyright© 2010-2013 武陵区政协 Allrights reserved.
委员登陆地址:湖南省常德市武陵区政府 电话:0736-7258313 邮政编码:415000
湘ICP备10209614号 技术支持:武陵区电子政务管理办公室

湘公网安备 43070202000347号